2022年厦门市社会治安综合治理
中心预算说明
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
三、单位主要工作任务
第二部分 2022年单位预算说明
一、2022年单位预算收支总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款预算情况
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、市对区转移支付项目支出预算表
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
厦门市社会治安综合治理中心的主要职责是：
（一）贯彻社会治安综合治理有关法律法规政策，加强对社会治安综合治理有关问题的调查研究，向市委政法委提出综合治理及各级综治中心建设的政策建议；
（二）构建综治中心信息体系，发挥市级层面统筹协调、承上启下的枢纽作用，指导并掌握各区及相关部门的综治中心工作开展情况，形成定期报告、反馈制度，为市委政法委及内设各处室收集掌握综治信息提供技术性、事务性支撑；
（三）做好全市综治信息系统的运行管理，依托综治信息平台组织开展对社会治安和社会稳定形势的监测、研判、分析、预警，为市委政法委决策服务；
（四）支持配合市委政法委机关各处室开展有关平安厦门建设的其他事务性、辅助性、技术性工作;
（五）承办上级政法委和市委、市政府及市委政法委交办的其他事项。
二、单位基本情况
厦门市社会治安综合治理中心包括0个处室/科室，人员编制数8人，在职人数4人。
三、单位主要工作任务
2022年，厦门市社会治安综合治理中心主要任务是：支持配合市委政法委机关各处室开展有关平安厦门建设的其他事务性、辅助性、技术性工作，以打造成为社会治理的“智慧大脑”、平安厦门建设的“桥头堡”为目标，全力推进综治中心实体化运行，建立有效机制，加快形成市级统筹、区级落地、镇街做强、基层做实的四级中心协同共治局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）构建综治中心实战化平台，充分发挥市级层面统筹协调、承上启下的枢纽作用，通过构建完整的综治用户体系、数据中心、进行综治应用拓展，有效解决区级以下中心协调数据难现状，为综治中心规范化运行提供信息共享、业务联动基础支持，构建纵向贯通的基层治理模式。
（二）持续建好“厦门网格通”，做实做精基层工作平台，打通了基层社会治理“最后一米”，切实解决基层多头上报、重复采集等问题，并将各类综治相关信息与基层采集数据、政法综治共享协同平台数据融合后反哺社会治理，为服务平安厦门建设决策支撑打牢基础。
（三）建立四级综治中心常态化培训机制，增强队伍战斗力。发挥政治引领，从思想上提高政治站位，明确责任担当；从行动上提升专业水平，有效解决工作实际问题。构建学习平台，凝心聚力、多方联动，采取线上线下相结合的方式，打造勇立潮头、勇毅前行的综治中心人才队伍。
第二部分 2022年单位预算说明
一、2022年单位预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）厦门市社会治安综合治理中心2022年收入预算为151.49万元，比2021年预算数增加10.98万元，增长7.8％，具体情况如下：
1.财政拨款收入151.49万元，其中一般公共预算拨款收入151.49万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
2.财政专户管理资金收入0.00万元；
3.事业收入0.00万元；
4.事业单位经营收入0.00万元；
5.上级补助收入0.00万元；
6.附属单位上缴收入0.00万元；
7.其他收入0.00万元；
8.上年结转结余0.00万元。
（二）厦门市社会治安综合治理中心2022年支出预算为151.49万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加10.98万元，增长7.8％，具体情况如下：
1.基本支出98.49万元，其中，人员支出89.86万元，公用支出8.63万元；
2.项目支出53.00万元；3.非财政拨款支出0.00万元。
（三）厦门市社会治安综合治理中心2022年市对区转移支付项目预算为0.00万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2022年度一般公共预算支出151.49万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加10.98万元，增长7.8%，主要是由于人员新增。支出项目(按项级科目分类统计)包括：
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）53.00万元。主要用于部门业务专项支出。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）91.10万元。主要用于事业运行支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.39万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.03万元。主要用于事业单位医疗支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.97万元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是由于2011及2022年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
厦门市社会治安综合治理中心部门2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.90万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.90万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2022年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是:两年均无此项预算。
（二）公务接待费
2022年预算安排0.90万元。主要用于其他省市综治中心等方面的来访接待活动。2021年公务接待经费为零，2022新增主要原因是:单位新设立，业务需要，新增此项预算。
（三）公务用车购置及运行费
2022年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是:两年均无此项预算。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年厦门市社会治安综合治理中心的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因是厦门市社会治安综合治理中心是财政拨款事业单位。
（二）政府采购情况
2022年厦门市社会治安综合治理中心政府采购预算总额0.19万元，其中：政府采购货物预算0.19万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，厦门市社会治安综合治理中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。两年均无此项预算。
（四）绩效目标设置情况
厦门市社会治安综合治理中心2022年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。两年均无此项预算。
第三部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他名词解释。本单位没有需要增加说明的其他名词解释。
第四部分 2022年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、市对区转移支付项目支出预算表